自查单位（签章）：                填报日期：   年　 月　 日          金额单位：万元

主管部门：                    行业：                    位性质：

单位负责人：                   填报人：                     联系电话：

序号

项目

金额（数量、内容）

整改情况

1

一、会计基础工作

2

开设银行账户数量（个）

3

其中：银行基本账户数量（个）

4

未依法设置会计账簿

5

私设会计账簿

6

未按照规定填制、取得原始凭证或者填制、取得的原始凭证不符合规定

7

以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿或者登记会计账簿不符合规定

8

随意变更会计处理方法

9

向不同的会计资料使用者提供的财务会计报告编制依据不一致

10

未按照规定保管资料，致使会计资料毁损、灭失

11

执行何种会计制度

12

二、会计机构和人员

13

2024年末实际在岗会计人员数（人）

14

其中：无初级会计职称证书人数

15

按规定完成会计人员继续教育人数（人）

16

任用会计人员不符合会计法规定

17

三、内部控制制度建设

18

四、会计核算

19

伪造、变造会计凭证、会计账簿、编制虚假财务会计报告

20

隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告

21

资产不实金额

22

负债不实金额

23

所有者权益不实金额

24

收入不实金额

25

成本费用不实金额

26

应缴未缴非税收入金额

27

漏缴欠缴税金

28

未按规定进行政府采购金额

29

未按规定取得和使用财政性资金

30

五、《会计法》需修订的地方（可附纸另行说明）