内蒙古自治区赤峰市畜牧业现代化建设服务中心2022年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区赤峰市畜牧业现代化建设服务中心基本情况

一、部门职能

赤峰市畜牧业现代化建设服务中心是赤峰市人民政府负责全市畜牧业引进外资的管理及北方草原项目资金收回、管理与还贷、项目后期的建设的职能办事机构。

二、机构设置及单位构成情况

现有事业编制12名，其中：主任2名（1正1副），科级领导职数4名（3正1副），工勤人员1名。下设三个科室：办公室、项目科、财务科。全部为财政拨款人员.

第二部分 内蒙古自治区赤峰市畜牧业现代化建设服务中心2022年度部门决算情况说明

一、 关于2022年度预算执行情况分析

赤峰市畜牧业现代化建设服务中心为全额拨款二级事业单位，预算编制和在编人员、退休人员基本稳定，所以全年支出和预算拨款出入不大。

二、关于2022年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2022年度收入总计210万元，支出总计210万元。与2022年度相比，收入增加9.75万元，增长4.9%；支出增加9.75万元，增长4.9%。主要原因：一是增加了部分固定资产；二是2022年调整人员工资；所以收入、支出有小幅增加。

（二）关于2022年度收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计206.87万元，其中：财政拨款收入206.87万元，占100%。

（三）关于2022年度支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计205.55万元，其中：基本支出147.88万元，占71.9%；项目支出57.66万元，占28.1%。

（四）关于2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总计210万元，支出总计210万元。与2022年度相比，收入增加9.75万元，增长4.9%；支出增加9.75万元，增长4.9%。主要原因：一是增加了固定资产；二是2022年调整人员工资；所以收入、支出有小幅增加。

（五）关于2019一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计205.55万元，其中：基本支出147.88万元，占71.9%；项目支出57.66万元，占28.1%。

（六）关于2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.89万元，其中：人员经费139.14万元，主要包括：基本工资38.17万元；津贴补贴20.39万元；奖金0.89万元；其他社会保障缴费4.89万元；绩效工资12.76万元；退休费49.18万元；在职人员住房公积金9.05万元；采暖补贴3.9万元。较上年减少-16.61万元，主要原因是：2022年有俩位职工高振民、赵翌梅退休；所以减少了各项经费的开支。公用经费8.75万元，主要包括：差旅费11.3、劳务费16.00、公务用车50.00、其他交通费10.20。较上年减少-6.81万元，主要原因是：差旅费、公务用车减少了开支。

（七）关于2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费预算为6.6万元，支出决算为6.55万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.55万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格按财政制度办事、节约使用预算资金。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出6.55万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.55万元，占100%。

公务用车购置及运行维护费支出6.55万元。公务用车运行维护费支出6.55万元，用于公务用车的加油费、过路过桥费、公车的维修、保险费用。车均运行维护费6.55万元。较上年减少-2.17万元，主要原因是本着节约开支的原则减少了公务用车的频次。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

第三部分 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出8.75万元，比2022年减少-6.81万元，降低-43.8%。主要原因是：本着节约开支的原则减少了差旅费的开支、减少公务用车的频次。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年度财政性资金政府采购支出总额1.09万元，政府采购服务支出1.09万元，比2022年增加1.09万元，增长100%，主要原因是：新调入人员购入一台电脑、一台打印一体机。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车一辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作正在有序的进行。

附件： 赤峰市畜牧业现代化建设服务中心2022年度部门决算信息公开表

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